2018年11月14日 星期三
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恩施州公共就业和人才服务局2017年度部门决算信息公开

发布时间:2018-11-08 09:50 编辑:州就业局

第一部分:单位概况
  1、单位职责
  2、机构设置
  3、人员构成
  第二部分:2017年度部门决算公开报表
  1、收入支出决算总表(公开01表)
  2、收入决算表(公开02表)
  3、支出决算表(公开03表)
  4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
  5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
  7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)
  第三部分:2017年度部门决算情况说明
  1、收入支出决算总体情况说明
  2、收入决算情况说明
  3、支出决算情况说明
  4、财政拨款收入支出决算总体情况
  5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分:其他重要事项情况说明
  1、机关运行经费情况说明
  2、政府采购支出情况说明
  3、国有资产占有情况说明
  4、预算绩效管理工作开展情况
  5、本单位涉及的民生支出相关情况。
  第五部分:专业名词解释

第一部分:单位概况

1、单位职责:恩施州公共就业和人才服务局由原州劳动就业管理局更名,是州人社局管理的副县级事业单位。原州人才交流中心整体职责和原州培训中心的公共服务职责均划入州公共就业和人才服务局。承担着就业援助、创业促就业指导、职业介绍和指导、失业保险发放、城乡人力资源市场的开发培训、人事档案管理和社会保险事务代理等职责。
  2、机构设置:恩施州公共就业和人才服务局成立于2014年6月,2014年9月与原州人才交流中心、州培训中心正式合并成立,机构规格副处级,内设科室8个:办公室、财务信息统计科、职业指导科、人才服务科、就业援助科、创业指导科、培训指导科和失业保险科。
  3、人员构成:州编委核定编制29名,其中财政编制22名,自费编制7名(自费编制只减不增)。州就业局2017年有66人,其中财编人员20人,自费编人员7人,合同制聘用人员19人,退休人员20人。

  第二部分:2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)
  2、收入决算表(公开02表)
  3、支出决算表(公开03表)
  4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
  5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
  7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)
  公开表详见:恩施州公共就业和人才服务局2017年部门决算公开表格.xls

  第三部分:2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明:2017年收入总计3604.75万元,其中:财政拨款收入3554.75万元,占比98.61%;年初结转和结余48.00万元,占比1.33%万元;其他收入2.00万元,占比0.06%。
  支出总计3604.75万元,其中:社会保障和就业支出3561.19万元,占比98.79%;医疗卫生与计划生育支出16.21万元,占比0.5%;农林水支出2.00万元,占比0.06%;住房保障支出23.35万元,占比0.65%;
  2、收入决算情况说明:2017年收入合计3556.75万元,其中:财政补助收入3554.75万元,占比99.94%;其他收入2.00万元,占比0.06%。
  3、支出决算情况说明:2017年支出合计3602.76万元:其中基本支出348.49万元,占比9.67%,项目支出3254.27万元,占比90.33%。
  4、财政拨款收入支出决算总体情况:2017年一般公共预算财政拨款收入总计3602.75万元,其中:一般公共预算财政拨款3554.75万元,占比98.67%;年初财政拨款结转和结余48.00万元,占比1.33%。
  财政拨款支出总计3602.75万元,其中:社会保障和就业支出3561.19万元,占比98.85%;医疗卫生与计划生育支出16.21万元,占比0.45%;农林水支出0.06%;住房保障支出23.35万元,占比0.65%。
  5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:
  (1)总体情况:2017年一般公共预算财政拨款支出3602.76万元,其中,基本支出348.49万元,占比9.67%项目支出3254.27万元,占比90.33%。
  (2)支出结构情况:2017年一般公共预算财政拨款支出3602.75万元,其中社会保障和就业支出3561.19万元,占比98.85%;医疗卫生与计划生育支出16.21万元,占比0.45%;农林水支出2.00万元,占比0.05%;住房保障支出23.35万元,占比0.65%。
  (3)支出具体用途情况:2017年一般公共预算财政拨款支出3602.76万元,其中“就业管理事物”支出620.81万元,占比17.23%;“其他人力资源和社会保障管理事务”支出72.80万元,占比2.02%;机关事业单位基本养老保险缴费支出8.69万元,占比0.24%;“职业培训补贴”支出80万元,占比2.22%;“社会保险补贴”支出1217万元,占比33.78%;“公益性岗位补贴”支出147万元,占比4.08%;“职业技能鉴定补贴”支出6万元,占比0.17%;“就业见习补贴”支出6万元,占比0.17%;“求职创业补贴”支出20.00万元,占比0.56%;“其他就业补助”支出1382.9万元,占比38.38;“事业单位医疗”支出16.21万元,占比0.45%;“创业担保贷款贴息”支出2.00万元,占比0.06;“住房公积金”支出23.35万元,占比0.65%。
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:2017年局基本支出348.49万元,其中人员经费支出314.72万元,占比90.31%;公用经费支出33.77万元,占比9.69%%。
  人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、物业服务补贴和其他对个人和家庭的补助金支出;
  公用经费主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:2017年“三公”经费预算16.00万元,决算3.64万元,其中,公务接待费1.37万元,公务用车购置及运行维护费2.27万元。全年无因公出国(境)组团和人数,无公务用车购置费,公务用车保有量为1辆。国内公务接待人数约200人,约20批次。比上年开支“三公”经费4.49万元,减少0.85万元,减少率为18.93%。“三公”经费下降主要是由于我局厉行节约,从源头上遏制了铺张浪费。
  8、政府性基金预算财政拨款支出情况(无)

  第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明(无)
  2、政府采购支出情况说明:2017年政府采购决算数为35.89万元,其中,货物类7.41万元,工程类0万元,服务类28.48万元。
  3、国有资产占有情况说明:2017年有轿车一辆,价值26.03万元;房屋8422.81平方米,价值772.34万元;其他固定资产价值346.52万元。
  4、预算绩效管理工作开展情况:根据《恩施州财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知》(恩施州财行资〔2018〕349号)和相关预算管理要求,州就业局对2017年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效评价自评工作,做到项目绩效评价全覆盖,并按照要求报送相关绩效自评表和绩效报告给州财政局归口业务科室。绩效评价结果显示,参与评价的项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
  5、本单位涉及的民生支出相关情况:我局涉及的就业民生支出情况,包括具体项目名称、预算规模、补助标准、发放程序和资金分配情况等在州本级的就业专项资金账务中列支,未在部门决算中反映。
  6、其他事项说明:(无)

  第五部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。
  四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映单位缴纳的医保经费。
  八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  十二、预算绩效管理:预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理,要将绩效理念融入预算管理全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

附件:2017年州就业局部门决算公开表.xls

责任编辑:州就业局